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Contabilidade para engenheiros em São Paulo: como diminuir a tributação

Leitura

O mercado da construção civil em São Paulo dá sinais de grandes oportunidades para profissionais do setor. 

Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Siduscon) dá projeção de crescimento de 2,4% em 2023. O reflexo já é sentido no setor de superluxo, com uma expansão de 37% na capital paulista.   

Entretanto, apesar do horizonte promissor, Engenheiros em São Paulo enfrentam diversos desafios no dia a dia, e um deles é a gestão financeira do negócio.

A tributação elevada é um dos principais obstáculos para a manutenção das finanças em ordem. E um suporte contábil especializado pode ser uma grande aliada nesse processo.

Neste artigo, você descobrirá como a contabilidade pode ajudar engenheiros em São Paulo a diminuir a tributação e manter as finanças em ordem.

Boa leitura!

O que faz um engenheiro? 

Engenheiros são profissionais que atuam em diversas áreas da engenharia, como civil, elétrica, mecânica, ambiental, entre outras.

Sua função é projetar, construir, gerenciar e supervisionar obras e serviços, além de realizar estudos e pesquisas para o desenvolvimento de tecnologias e soluções.

Esses profissionais são considerados liberais, ou seja, possuem autonomia para atuar e oferecer seus serviços a empresas e pessoas físicas.

Para se formalizar como engenheiro, é necessário ter formação superior em uma das áreas da engenharia, e, em par atuar em São Paulo, é obrigatório o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA/SP).

Outros registros que podem ser necessários para alguns tipos de atividades são a Inscrição Estadual (IE).

Engenheiros podem atuar:

  • Como autônomos;
  • Com vínculos empregatício;
  • Ou com a abertura de uma empresa de engenharia via CNPJ.

Em geral, os engenheiros trabalham em escritórios de projetos, construtoras, indústrias, órgãos públicos, consultorias e empresas de engenharia, e tem a liberdade de escolher a modalidade com que deseja atuar,  desde que esteja regularizado e cumprindo com as obrigações fiscais e tributárias.

Quais os principais desafios da tributação para engenheiros em São Paulo?

Os principais obstáculos à conformidade e baixa de custos tributários para engenheiros em São Paulo incluem a complexidade dos aspectos financeiros da gestão de um negócio de engenharia, do e a necessidade de estar regularizado com as legislações tributárias locais. 

Em São Paulo, os principais impostos pagos, são:

Para engenheiros CLT 

  • Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);
  • Contribuição Previdenciária (INSS);
  • Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Para engenheiros autônomos

  • Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF);
  • Contribuição Previdenciária (INSS);
  • Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN);
  • Programa de Integração Social (PIS);
  • Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
  • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Engenheiros com CNPJ

  • Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
  • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
  • Programa de Integração Social (PIS);
  • Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
  • Imposto sobre Serviços (ISS);
  • Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
  • Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
  • Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Além disso, é importante que estes profissionais estejam em dia com as obrigações fiscais acessórias, tais como a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Deste modo, gestão tributária é essencial para garantir a saúde financeira da empresa e evitar problemas fiscais.

A alta concorrência  também é uma situação complexa, pois  impacta na gestão de preços  — que precisam ser atrativos ao mesmo tempo que cobre os custos tributários sobre insumos, produção e mão de obra. 

Como a contabilidade pode ajudar a diminuir a tributação para engenheiros em São Paulo?

Em resumo, a contabilidade é uma ferramenta importante para a gestão tributária para engenheiros. Especialmente em São Paulo, onde os custos podem ser mais  altos, em razão dos padrões de custo de vida da cidade.

Ao escolher uma contabilidade especializada em engenharia, os empresários podem se beneficiar de serviços como planejamento tributário, gestão de obrigações fiscais e controle financeiro eficiente

A contabilidade pode ajudar engenheiros em São Paulo a diminuir a tributação de diversas formas, tais como:

Escolha do regime tributário

A escolha do regime tributário correto pode fazer uma grande diferença na tributação do negócio. 

A contabilidade pode auxiliar o engenheiro a escolher o regime tributário mais adequado para o seu negócio, analisando o porte da empresa, faturamento e outras características do negócio conduzido pelo engenheiro em São Paulo. Os regimes viáveis são: 

  • Simples Nacional: O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de oito impostos em uma única guia. Para empresas de engenharia que optam pelo Simples, a alíquota varia de 4% a 33%, dependendo do faturamento anual, que deve ser de até R$4,8 milhões;
  • Lucro Presumido: Para os engenheiros que optam pelo Lucro Presumido em São Paulo, a alíquota do Imposto de Renda é de 15%, acrescido de um adicional de 10% sobre o lucro que exceder o valor de R$20 mil por mês. A alíquota do PIS é de 0,65% e a Cofins é de 3%, para as atividades de engenharia em geral;
  • Lucro Real: Já para engenheiros que se enquadram no pelo Lucro Real, a alíquota do Imposto de Renda é de 15% sobre o lucro contábil, acrescido de um adicional de 10% sobre o lucro que exceder o valor de R$20 mil por mês. A alíquota do PIS é de 1,65% e a Cofins é de 7,6%, para as atividades de engenharia em geral.

É importante ressaltar que essas alíquotas podem variar dependendo das particularidades de cada atividade realizada pelos engenheiros como, por exemplo, as ocupações econômicas. 

Definição das atividades econômicas para engenheiros 

As atividades econômicas para engenheiros são definidas pelo CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) sendo uma forma de organizar as empresas de acordo com as atividades que exercem. 

No caso dos engenheiros, o CNAE abrange diversas atividades que podem ser exercidas por esses profissionais, tais como:

  • Elaboração de projetos de engenharia;
  • Execução de obras e serviços de engenharia;
  • Gerenciamento de projetos de engenharia;
  • Inspeção de obras e serviços de engenharia;
  • Prestação de serviços de engenharia, dentre outros. 

Cada atividade é representada por um código específico no CNAE, ajudando na organização e classificação dessas empresas. 

É importante que o engenheiro esteja atento à definição da sua atividade econômica no CNAE, pois isso impacta diretamente na tributação e na forma como a empresa deve ser registrada.

Planejamento tributário

A contabilidade pode fazer um planejamento tributário eficiente, buscando as melhores alternativas para diminuir a carga tributária, sem infringir a legislação.

Como parte do planejamento tributário, estão inclusos:

  • Aproveitamento de créditos tributários;
  • Conhecimento e atualizações frente à legislação tributária;
  • Captação de Incentivos fiscais;
  • Readequação do enquadramento à medida que a empresa cresce;
  • Dentre outras práticas contábeis que reduzem a base de cálculo dos tributos, entre outras.

Saiba como diminuir a tributação para engenheiros em São Paulo com a ajuda de uma contabilidade especializada!

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Todos os requisitos legais são cumpridos de maneira clara e transparente para que você tenha o melhor desempenho na gestão de tributos.

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Leia mais sobre seu setor: Contabilidade para imobiliárias em São Paulo: Aprenda como melhorar sua gestão.

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